2010年预算执行情况和2011年预算草案

　　关于菏泽市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

　　——2011年1月21日在菏泽市第十七届人民代表大会第五次会议上

　　菏泽市财政局局长 赵传山

　　一、2010年全市和市级预算执行情况

　　2010年全市地方财政收入846873万元（全市地方财政收入加上缴中央、省级收入，境内财政收入完成1442964万元，增长41.59%），完成年初预算的119.45%，增长39.81%；全市财政支出1869598万元，完成预算的122.62%，增长32.43%。当年全市地方财政收入，加税收返还118661万元、各项补助933892万元及上年结转收入等190858万元，收入共计2090284万元；当年全市财政支出，加上解支出及结转下年支出等220371万元，支出共计2089969万元。全市收支相抵，累计净结余315万元。　

　　2010年市级地方财政收入111400万元，完成年初预算的126.75%，增长42.24%；市级财政支出209935万元，完成预算的104.78%，增长17.5%。当年市级地方财政收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等181780万元，收入共计293180万元；当年市级财政支出，加上解支出及结转下年支出等83227万元，支出共计293162万元。市级收支相抵，累计净结余18万元。　　

　　2010年市开发区地方财政收入52126万元，完成预算的121.09%，增长51.36%；开发区财政支出60861万元，完成预算的126.15%，增长34.87%。当年开发区地方财政收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等11640万元，收入共计63766万元；当年开发区财政支出，加上解支出及结转下年支出等2905万元，支出共计63766万元。开发区收支相抵，实现收支平衡。

　　2010年，全市纳入预算管理的政府性基金收入525648万元，增长145.16%。其中市级收入91542万元，增长241.71%（主要是土地有偿使用出让收入较去年净增加51512万元所致）。全市政府性基金支出511969万元，增长114.24%。其中市级基金支出85809万元，增长243.32%。　

　　全市预算外资金收入42755万元，下降11.32%（主要是预算收入科目调整，部分预算单位预算外收入纳入预算内管理所致）。其中市级收入25078万元，下降10.27%。全市预算外资金支出44948万元，增长2.33%。其中市级支出27884万元，增长14.94%。　

　　（一）地方财政收入总量、质量再上大台阶。全市地方财政收入突破80亿元大关，达到84.7亿元，增长39.8%，增幅列全省第1位，高于全省平均水平14.7个百分点。其中税收收入完成68.6亿元，增长44.15%，增幅列全省第1位，比全省平均水平高19.2个百分点。（二）支持经济发展能力明显增强。（三）财政支农力度明显加大。全市农林水支出30.5亿元，增长52.5%。（四）民生保障更加坚实有力。（五）财政管理机制更加健全。　

　　二、2011年财政预算安排情况

　　2011年全市编制预算的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，大力支持“五大基地、一大产业”建设；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等支持力度，切实保障和改善民生；坚持依法理财，大力增收节支，从严控制一般性支出，不断提高财政资金使用效益。

　　2011年全市地方财政收入安排98.24亿元，增长16%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共222.58亿元，减上解支出、调出资金及结转下年支出等22.07亿元，全市可供安排支出的收入为200.51亿元。按照收支平衡的原则，全市财政支出相应安排200.51亿元，增长7.25%。

　　2011年市级地方财政收入安排134054万元，增长20.34%。市级收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排支出237430万元，增长13.1%。　

　　市开发区收入安排65158万元，增长25%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排支出70460万元，增长15.77%。　　

　　2011年市级预算支出安排的总体原则，一是保增资及时足额发放到位；二是保各项民生政策配套到位；三是在保工资、保民生、保运转的前提下，其他项目根据财力情况、视轻重缓急统筹考虑，适当安排。具体支出安排情况如下：

　　2011年市级当年财力共安排支出198195万元。　

　　（一）按照“保工资、保运转”的原则，市级共安排基本支出137575万元。

　　（二）按照以人为本、构建和谐社会、促进科学发展的要求，安排各项重点支出58620万元。

　　一是坚持科学发展理念，加大对“转方式、调结构”投入。二是坚持强农惠农理念，加大对“三农”投入。三是坚持以民为本理念，加大对社保和医疗事业投入。四是坚持和谐发展理念，加大对教育、文化、体育等社会事业投入。五是坚持城镇化带动理念，加大对城区基础设施的投入。六是坚持维护稳定理念，加大对“平安菏泽”建设投入。七是坚持可持续发展理念，加大对环保和节能减排的投入。。　

　　三、开拓创新，狠抓落实，确保完成2011年预算任务

　　（一）以强化收入质量为基础，着力促进财政收入快速增长。

　　（二）以实现科学发展为核心，大力支持经济发展和城市建设。

　　（三）以构建和谐社会为目标，着力保障和改善民生。

　　（四）以统筹城乡发展为主线，着力支持社会主义新农村建设。

　　（五）以坚持改革创新为动力，切实提高财政理财水平。

　　（六）以落实“四高标准”为要求，不断加强财政干部队伍建设。

（责任编辑：正强）